Как ИП на УСН заполнить декларацию по НДС при отсутствии документов по электронным услугам в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Если речь идет о работе в 1С, для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Ольга Матвеева, 
  Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.64.54)
  
  Похоже,что никто подсказать не может
• Цитата: Похоже,что никто подсказать не может

  Добрый день!
  На нашем форуме нет штатных экспертов по работе в 1С, поэтому мы не гарантируем ответы в данном разделе. Это оговаривается в правилах форума.
  
  Надеемся, Вам будут отвечать активисты портала.
• Цитата: Здравствуйте,форумчане!Пошли уж третьи сутки как я пытаюсь составить декларацию по НДС.Суть. ИП на УСН воспользовался электронными услугами иностранной организации (Букинга) по онлайн-бронированию гостиницы.ИП выступает в качестве налогового агента и обязан сам начислить НДС,заплатить его и сдать декларацию по НДС- титульный лист,разд.1,2,9.Но проблема в том,что 9 раздел заполняется из программы (БУХ.3.0),вбить вручную невозможно.В Главбухе нашла, что следует самим оформить счёт-фактуру и книгу продаж. НО Букинг  не даёт никаких документов,  сам удерживает свою комиссию (даже дата неизвестна), то есть по банку мы им ничего не перечисляем.При создании счёт-фактуры программа спрашивает документ-основание - а его у нас нет, поэтому не получается заполнить книгу продаж. Хотела отправить без 9 раздела, по при проверке выдаётся ошибка"не выполнено контрольное соотношение"Буду очень признательна за помощь.

  Добрый день!
  
  Все верно - на дату удержания комиссии иностранным лицом ИП нужно сформировать счет-фактуру и соответствующую запись в книге продаж.
  Не уверен, что из отчетов Букинга не видна дата удержания комиссии. Если даже так, тогда можно ориентироваться на дату оплаты на счет Букинга средств, из которых комиссия и удержана.
• В том то и проблема, что мы сами не платим букингу - они сами удерживают сумму.И вопрос даже не в дате , а в том, что я не могу сделать счёт-фактуру и сформировать книгу продаж, потому что у меня нет документа-основания(платежа),и программа не проводит счёт-фактуру по этой причине.
• Цитата: ИП на УСН воспользовался электронными услугами иностранной организации (Букинга) по онлайн-бронированию гостиницы.

  Деньги с него списали? 
  

  Цитата: И вопрос даже не в дате , а в том, что я не могу сделать счёт-фактуру и сформировать книгу продаж, потому что у меня нет документа-основания(платежа),и программа не проводит счёт-фактуру по этой причине.

  Это можно оформить Авансовым отчетом.
• Деньги списали с нас, точнее удержали сами свою комиссию с перечислений снимающих номера в гостинице, и остаток перечислили нам.
  Так что к авансовому отчёту нет подтверждающих документов,вообще нет никаких документов, за исключением распечатанного мною счёта с сайта букинга.