Работа с физическими лицами: операции в 1С
Добрый день.А не могли бы вы и нам помочь разобраться.Мы ООО на УСН в 6 %. Собираемся предоставлять информационно-консультационные услуги (крюинговые услуги-практическая помощь в трудоустройстве моряков на суда и оформление сопутствующих документов).Лицензия на данный вид услуг есть (ОКВЭД 74.50.1). Услуга разумеется платная.Заключаем с физ.лицами, т.е. моряками, договор на оказание услуг, выдаем квитанцию ПД-4 на оплату в банк. В 1с Предприятие 7.7 оформляем приход на р/с средств Д. 51 К 62.1, а вот каким числом необходимо делать реализацию? Дата прихода ден. средств на счет или дату фактически оказанных услуг и правильна ли проводка при реализации Д.62.1 К 90.1 Знаю, что не попадаем под ЕНВД или НДС.И не нужно ли в 1с проводить еще какие-нибудь операции?
Заранее большое спасибо.
Заранее большое спасибо.
Comments
-
Здравствуйте! Для целей БУ (бухгалтерского учета) отражение в пр-ме факта оказания услуг производится датой Акта оказания услуг. Вы с Физ.Лицами акты об оказании услуг подписываете? датируете?
Какая у вас конфигурация: 1С.Упрощенная система налогообложения 7.70 или 1С.Бухгалтерия 7.7?
Ведь для целей УСН вам нужно вести Книгу доходов и расходов при УСН. У вас 6% с Дохода, кассовый метод. Вести просто, все поступившие оплаты (кроме займов и средств УК от учредителей) - для вас "доходы".
Насчет того, нужно ли проводить ещё какие-нибудь операции... Если есть официальные выплаты по банку (кассе), выплаты зарплаты и т.п., то их нужно закрывать в пр-ме Таким образом, какие-то операции у вас обязательно должны отразиться. К тому же, в последующие годы МинФином РФ планируется обязать ООО вести БУ
(балансы).
Надеюсь, что-то смогла вам пояснить. -
Большое спасибо за подробный ответ.Хотелось бы уточнить один момент.Акт мы подписываем с моряками.Формируем его в "Реализация" (Продажа счет 90).Но возник вопрос какой датой формировать акт в "Реализации".Дату поступления денег на р.сч или дату выдачи пакета документов моряку. У нас 1с Упрощенная система налогообложения ред. 1.3 (7.70.179).
-
Извините, в нижнем вашем сообщении вы повторяете вопрос из верхнего сообщения.
Я вам ответила, вообще-то. 😭
Повторяю.
Датируете ли вы ваши Акты (живые бумажки)? Если да, то этой датой и надо вводить в пр-му "Реализацию".
Если нет, то дату на Акте-бумаге всё равно нужно проставить.
А вот тут "стоп". 🙅
Если вам сильно удобнее, чтобы дата Акта совпадала с оплатой, то ставьте дату оплаты на живом Акте, и вносите в базу "Реализацию" также по дате оплаты. Вам так удобнее для КУДиР. Это понятно. 😇
Хотя по общему порядку Бух.учета (не для КУДиР), первичными документами отражаются факты хозяйственной жизни в момент их совершения. 😓
Поэтому, логично на Акте проставлять дату фактического оказания услуг. И , соответственно, в базу вносить датой бумажного Акта.
Решение всё равно принимать вам.
Если бы я организовывала такой бизнес как у вас, то я бы на Актах ставила дату факта. И в базу вносила "реализацию" по дате факта.
Кажется, больше вопросов у вас по данной теме не должно быть...🤦♀️ -
Большое спасибо за ответ и терпение 😀
